一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: 织金县小江文具店
三、 *采购项目编号: ************410
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2024年12月12日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 33192 胶带 20 300.0 得力/deli33192 验收通过 2 得力 0015 订书钉 单盒 100 120.0 得力/deli0015 验收通过 3 齐心 A1250 档案盒 单个装 280 6300.0 齐心/ComixA1250 验收通过 4 齐心 EA8510 文件夹 抽杆夹小号单个 2000 1800.0 齐心/ComixEA8510 验收通过 5 得力 5531 档案夹 抽杆夹(大号) 1500 3000.0 得力/deli5531 验收通过 6 南孚 LR14-2B 普通干电池 48 960.0 南孚/NANFULR14-2B 验收通过 7 得力 5854 报告夹 抽杆夹 1500 1500.0 得力5854 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 董永慧
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